NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1148

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de VENUS DSH IMPORT EXPORT SRL din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura VENUS_E497 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   FURTUN GAZ 8x13 MM
buc
50
50
3.3156
165.78
31.5
1.7264
86.32
5.042
252.1
6
300
47.9
2
   MARKER PERMANENT 2MM-NEGRU
buc
24
24
1.0505
25.21
4.79
0.6302
15.1248
1.6807
40.34
2
48
7.66
3
   MARKER PERMANENT 2 MM - ROSU
buc
12
12
1.0505
12.61
2.4
0.6302
7.5624
1.6807
20.17
2
24
3.83
4
   SFOARA IMPLETITA PP 8MM
buc
200
200
1.007
201.4
38.27
0.6737
134.74
1.6807
336.14
2
400
63.87
  Total
X
X
X
X
405
76.96
X
X
X
648.75
X
772
123.26
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1149

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de VENUS DSH IMPORT EXPORT SRL din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura VENUS_E496 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   BURGHIU METAL D5
buc
20
20
2.8382
56.76
10.79
1.3635
27.27
4.2017
84.03
5
100
15.97
2
   BURGHIU METAL D6
buc
20
20
4.2573
85.15
16.18
2.0452
40.904
6.3025
126.05
7.5
150
23.95
3
   BURGHIU METAL D6.5
buc
10
10
4.8194
48.19
9.16
2.3235
23.235
7.1429
71.43
8.5
85
13.57
4
   BURGHIU METAL D8.5
buc
5
5
8.3304
41.65
7.91
4.2746
21.373
12.605
63.03
15
75
11.97
5
   BURGHIU SDS 6*160*100
buc
10
10
3.8795
38.8
7.37
2.0029
20.029
5.8824
58.82
7
70
11.18
6
   BURGHIU SDS 6*210*150
buc
10
10
4.8471
48.47
9.21
1.8756
18.756
6.7227
67.23
8
80
12.77
7
   CHEI HEXAGONALE CU BILA, CR-V SET 9 (1.5-10 MM) - HB651201
SET
5
5
11.8505
59.25
11.26
4.9562
24.781
16.8067
84.03
20
100
15.97
8
   FIERASTRAU PT. RIGIPS, MANER BICOMP., LAMA 150mm
buc
4
4
13.3801
53.52
10.17
5.1073
20.4292
18.4874
73.95
22
88
14.05
9
   FOARFECA TAIAT TEVI PVC 42 MM
buc
2
2
24.042
48.08
9.14
8.7311
17.4622
32.7731
65.55
39
78
12.45
10
   PISTOL SPUMA
buc
10
10
15.9143
159.14
30.24
5.9344
59.344
21.8487
218.49
26
260
41.51
11
   PLASA SARMA ZN 13x13x0.9
buc
10
10
8.74
87.4
16.61
3.865
38.65
12.605
126.05
15
150
23.95
12
   PRELATA CU INELE 120 G/MP, 6x8 M, VERDE
buc
2
2
131.2493
262.5
49.87
45.2213
90.4426
176.4706
352.94
210
420
67.06
13
   PRELATA CU INELE 120G/MP. 6x10 M, VERDE
buc
2
2
164.0637
328.13
62.34
58.6254
117.2508
222.689
445.38
264.9999
530
84.62
14
   PRELATA CU INELE 120 G/MP, 8X12 M, VERDE
buc
2
2
262.4984
525
99.75
65.2327
130.4654
327.731
655.46
389.9999
780
124.54
  Total
X
X
X
X
1842.04
350
X
X
X
2492.44
X
2966
473.56
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1150

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de MIHALACHE V.I. ADRIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura MA 2156 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   CERESIT SAPA AUTONIVELANTA CN 68 25KG
buc
42
42
47.0588
1976.47
375.53
7.563
317.646
54.6218
2294.12
65
2730
435.88
  Total
X
X
X
X
1976.47
375.53
X
X
X
2294.12
X
2730
435.88
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1151

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de MIHALACHE V.I. ADRIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura MA 2155 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   THERMO UNIVERSAL
buc
96
96
28.1512
2702.52
513.48
3.7816
363.0336
31.9328
3065.55
38
3648
582.45
2
   VAR 20 KG
buc
60
60
15.97
958.2
182.06
5.8787
352.722
21.8487
1310.92
26
1560
249.08
  Total
X
X
X
X
3660.72
695.54
X
X
X
4376.47
X
5208
831.53
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1152

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de L & D SUCCES S.R.L. din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura FCLD27128 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   SACI PLASA 20KG
buc
8000
8000
0.29
2320
440.8
0.0461
368.8
0.3361
2688.8
0.4
3200
510.92
2
   SACI PLASA 10KG
buc
6000
6000
0.2
1200
228
0.0521
312.6
0.2521
1512.6
0.3
1800
287.39
  Total
X
X
X
X
3520
668.8
X
X
X
4201.4
X
5000
798.31
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1153

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de LUNA PLAST S.R.L. din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura LUN 25699 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   SACI 50*87 TRANSP.
buc
5000
5000
0.2461
1230.5
233.8
0.0312
156
0.2773
1386.5
0.33
1650
263.45
2
   SACI 52X96
buc
10000
10000
0.3175
3175
603.25
0.0354
354
0.3529
3529
0.4199
4199
670.59
3
   SACI 45*95
buc
5000
5000
0.2689
1344.5
255.46
0.0336
168
0.3025
1512.5
0.36
1800
287.39
4
   SACI 48x97 D. GALBENA-ROSIE
buc
10000
10000
0.2765
2765
525.35
0.0344
344
0.3109
3109
0.3699
3699
590.76
5
   SACI 48*92 DG. ROSIE-GALBENA
buc
5000
5000
0.2765
1382.5
262.68
0.0344
172
0.3109
1554.5
0.3699
1849.5
295.38
6
   SACI 50x95 D. ALBASTRA
buc
5000
5000
0.2985
1492.5
283.58
0.0376
188
0.3361
1680.5
0.4
2000
319.33
7
   SACI 45*80 DG. ROSIE-GALBENA
buc
5000
5000
0.2221
1110.5
211
0.03
150
0.2521
1260.5
0.3
1500
239.5
8
   SACI 50*90 DG ALBASTRA
buc
5000
5000
0.2865
1432.5
272.18
0.0244
122
0.3109
1554.5
0.3699
1849.5
295.38
9
   SACI 45X90 TRANSPARENT
buc
5000
5000
0.2465
1232.5
234.18
0.0308
154
0.2773
1386.5
0.33
1650
263.45
10
   SACI 50X84 TRANSP.
buc
5000
5000
0.268
1340
254.6
0.0345
172.5
0.3025
1512.5
0.36
1800
287.39
11
   SACI 45*90 DG. GALBENA
buc
5000
5000
0.2489
1244.5
236.46
0.0368
184
0.2857
1428.5
0.34
1700
271.43
12
   ATA CUSUT SINTETICA
buc
75
75
11.3282
849.62
161.43
2.9575
221.8125
14.2857
1071.43
17
1275
203.57
  Total
X
X
X
X
18599.62
3533.97
X
X
X
20985.93
X
24972
3987.62
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1154

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de S.C. NFG TRADE S.R.L. din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura NFGV00352858 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   BATERIE BUCATARIE MILANO C6
buc
3
3
34.27
102.81
19.53
11.9485
35.8455
46.2185
138.66
55
165
26.34
2
   CONECTOR TEHNIC PP 40
buc
10
10
5.47
54.7
10.39
1.2527
12.527
6.7227
67.23
8
80
12.77
3
   CONECTOR REDUS PP 40-32
buc
10
10
1.84
18.4
3.5
0.681
6.81
2.521
25.21
3
30
4.79
4
   CONECTOR REDUS PP 50-40
buc
20
20
2.59
51.8
9.84
0.7713
15.426
3.3613
67.23
4
80
12.77
5
   COT PP 32 87
buc
20
20
1.05
21
3.99
0.2105
4.21
1.2605
25.21
1.5
30
4.79
6
   COT PP 40*87
buc
30
30
1.23
36.9
7.01
0.4507
13.521
1.6807
50.42
2
60
9.58
7
   COT PPR 90 - 25MM
buc
40
40
0.38
15.2
2.89
0.2923
11.692
0.6723
26.89
0.8
32
5.11
8
   CURBA TEHNICA 40
buc
10
10
4.08
40.8
7.75
1.8024
18.024
5.8824
58.82
7
70
11.18
9
   MUFA PP 50
buc
10
10
2.2
22
4.18
0.7412
7.412
2.9412
29.41
3.5
35
5.59
10
   RACORD COMPRES. 32x1 FI
buc
10
10
4.07
40.7
7.73
1.8124
18.124
5.8824
58.82
7
70
11.18
11
   RACORD COMPRES. 32x3/4 FI
buc
10
10
4.07
40.7
7.73
1.3922
13.922
5.4622
54.62
6.5
65
10.38
12
   RAMIFICATIE PP 50 50 87
buc
10
10
2.75
27.5
5.23
1.0315
10.315
3.7815
37.82
4.5
45
7.18
13
   ROBINET BLACK RAMBO 1/2
buc
2
2
20.72
41.44
7.87
6.1708
12.3416
26.8908
53.78
32
64
10.22
14
   ROBINET FLOTOR NANOTEK ALIM LAT 3/8
buc
2
2
18.05
36.1
6.86
5.4794
10.9588
23.5294
47.06
28
56
8.94
15
   FOARFECA TABLA MAX TAIERE UNIVERSALA STANLEY
buc
3
3
43.49
130.47
24.79
12.8125
38.4375
56.3025
168.91
67
201
32.09
  Total
X
X
X
X
680.52
129.29
X
X
X
910.09
X
1083
172.91
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura EFI2505486069 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
  Total
X
X
X
X
0
0
X
X
X
0
X
0
0
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura TKRM250100924281 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
  Total
X
X
X
X
0
0
X
X
X
0
X
0
0
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1155

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de SC AUTONET IMPORT SRL din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura FTVX003014100 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   64210 -BEC H7 12V 55W PX26d
buc
20
20
11.25
225
42.75
3.876
77.52
15.126
302.52
17.9999
360
57.48
2
   DRIV G12 1L -DRIVEMAX ANTIFREEZE G12 1L
buc
1
1
9.89
9.89
1.88
2.715
2.715
12.605
12.61
15
15
2.39
3
   DRIV G12 1L -DRIVEMAX ANTIFREEZE G12 1L
buc
24
24
9.23
221.52
42.09
3.375
81
12.605
302.52
15
360
57.48
4
   DRIV G11 1L -DRIVEMAX ANTIFREEZE G11 1L
buc
12
12
9.05
108.6
20.63
3.555
42.66
12.605
151.26
15
180
28.74
  Total
X
X
X
X
565.01
107.35
X
X
X
768.91
X
915
146.09
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1156

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de VENUS DSH IMPORT EXPORT SRL din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura VENUS_E636 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   CHEI TUBULARE SI BITI CU MANER SET 17 - HB625917
SET
3
3
13.3249
39.97
7.6
5.1625
15.4875
18.4874
55.46
22
66
10.54
2
   CIOCAN DULGHER FORJAT UNITAR CU COADA 500 GR - HB916150
buc
3
3
23.2034
69.61
13.23
8.7294
26.1882
31.9328
95.8
38
114
18.2
3
   CIOCAN DULGHER FORJAT UNITAR CU COADA 600 GR-CU VARF-HB919160
buc
3
3
26.6406
79.92
15.19
10.3342
31.0026
36.9748
110.92
44
132
21.08
4
   CIOCAN MECANIC FORJAT, COADA FIBRA 3000 GR-HB9251300
buc
1
1
66.8275
66.83
12.7
25.6095
25.6095
92.437
92.44
110
110
17.56
5
   CIOCAN MECANIC FORJAT, COADA FIBRA 5000 GR-HB9251500
buc
1
1
87.6531
87.65
16.65
34.1956
34.1956
121.8487
121.85
145
145
23.15
6
   CIOCAN MECANIC FORJAT, COADA FIBRA 6000 GR-HB9251600
buc
1
1
98.868
98.87
18.78
35.5858
35.5858
134.4538
134.45
160
160
25.55
7
   DREPTAR ALUMINIU 18x100x2000M
buc
3
3
69.8868
209.66
39.84
18.3485
55.0455
88.2353
264.71
105
315
50.29
8
   DREPTAR ALUMINIU 18X100X250 MM
buc
3
3
87.3859
262.16
49.81
21.8578
65.5734
109.2437
327.73
130
390
62.27
9
   FIERASTRAU POMICOL 330 MM
buc
4
4
13.8133
55.25
10.5
5.5144
22.0576
19.3277
77.31
23
92
14.69
10
   OCHELARI LUCRU PLASTIC,BRATEPROTECTIE TPR DETASABILA
buc
10
10
5.6672
56.67
10.77
2.7362
27.362
8.4034
84.03
10
100
15.97
11
   PISTOL AER COMPRIMAT CU MANOMETRU 0-16 BAR
buc
3
3
28.7325
86.2
16.38
11.6036
34.8108
40.3361
121.01
48
144
22.99
12
   PISTOL AER COMPRIMAT
buc
3
3
9.3071
27.92
5.31
4.1383
12.4149
13.4454
40.34
16
48
7.66
13
   PLASA SARMA ZN PLASTIFIATA 13X13X1
buc
30
30
9.2815
278.45
52.9
4.1639
124.917
13.4454
403.36
16
480
76.64
14
   TOPOR FORJAT, MANER LEMN 600 GR
buc
5
5
20.18
100.9
19.17
11.7528
58.764
31.9328
159.66
38
190
30.34
  Total
X
X
X
X
1520.06
288.83
X
X
X
2089.07
X
2486
396.93
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1157

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de SC AUTONET IMPORT SRL din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura FTVX003014148 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   1987302811 -BEC P21W 12V 21W BA15s
buc
20
20
0.94
18.8
3.57
0.3205
6.41
1.2605
25.21
1.5
30
4.79
2
   2825 -BEC W5W 12V 5W W2,1x9,5d
buc
30
30
1.16
34.8
6.61
0.5207
15.621
1.6807
50.42
2
60
9.58
  Total
X
X
X
X
53.6
10.18
X
X
X
75.63
X
90
14.37
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1158

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de MEDA MUNTENIA S.R.L. din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura MM-2326 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   TEAVA CORUGATA 315 SN4
buc
30
30
63.44
1903.2
361.61
16.3919
491.757
79.8319
2394.96
94.9999
2850
455.04
  Total
X
X
X
X
1903.2
361.61
X
X
X
2394.96
X
2850
455.04
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1159

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de HARDEX PRODUCTS SRL din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura HARD 5618 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   MANUSI FOARTE MOI *85*, CAT.II, MASURA L
buc
60
60
5.5212
331.27
62.94
2.0418
122.508
7.563
453.78
9
540
86.22
2
   MANUSI FOARTE MOI *85*, CAT.II, MASURA XL
buc
60
60
5.5212
331.27
62.94
2.0418
122.508
7.563
453.78
9
540
86.22
3
   CUTTER+SET LAME (5BUC.), 18MM
buc
24
24
5.4262
130.23
24.74
2.1368
51.2832
7.563
181.51
9
216
34.49
4
   PENSULA SERIA 53, 60MM, FIR NAT. MANER LEMN
buc
6
6
6.1562
36.94
7.02
2.2472
13.4832
8.4034
50.42
10
60
9.58
5
   PENSULA SERIA 53, 70MM, FIR NAT. MANER LEMN
buc
6
6
7.1877
43.13
8.19
2.4762
14.8572
9.6639
57.98
11.5
69
11.02
6
   PENSULA SERIA 53, 40MM, FIR NAT. MANER LEMN
buc
6
6
3.3174
19.9
3.78
1.3044
7.8264
4.6218
27.73
5.5
33
5.27
7
   PENSULA SERIA 53, 50MM, FIR NAT. MANER LEMN
buc
6
6
4.9761
29.86
5.67
1.7466
10.4796
6.7227
40.34
8
48
7.66
8
   TRAFALET ELITACOLOR 2x10CM/D=15MM
buc
5
5
8.5146
42.57
8.09
3.2501
16.2505
11.7647
58.82
14
70
11.18
9
   RULETE PROFESIONALE(set 6 buc.), 7.5Mx25MM
buc
6
6
18.7468
112.48
21.37
5.6229
33.7374
24.3697
146.22
29
174
27.78
10
   CLEME PT. NIVELAREA PLACILOR 2-12mm, 100 buc. in saculet, 1mm
buc
50
50
13.6382
681.91
129.56
4.8492
242.46
18.4874
924.37
22
1100
175.63
11
   BANDA ADEZIVA DURABILA *562*, 50x50m
buc
180
180
6.79
1222.2
232.22
2.4537
441.666
9.2437
1663.87
11
1980
316.13
  Total
X
X
X
X
2981.76
566.52
X
X
X
4058.82
X
4830
771.18
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1160

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de S.C. Gopo S.R.L. din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura GOP346787 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   POLISTIROL ECO PLUS
buc
96
96
17.2268
1653.77
314.22
3.7816
363.0336
21.0084
2016.81
25
2400
383.19
  Total
X
X
X
X
1653.77
314.22
X
X
X
2016.81
X
2400
383.19
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1161

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de S.C. NFG TRADE S.R.L. din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura NFGV00353051 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   BATERIE LEBADA GAT FLEXIBIL MILANO CA31
buc
3
3
42.15
126.45
24.03
14.9929
44.9787
57.1429
171.43
68
204
32.57
2
   BATERIE LEBADA MILANO C20
buc
3
3
39.75
119.25
22.66
14.8718
44.6154
54.6218
163.87
65
195
31.13
3
   CLEMA PPR FI20 SIMPLA
buc
150
150
0.22
33
6.27
0.0741
11.115
0.2941
44.12
0.35
52.5
8.38
4
   RACORD APA 1/2 3/8 400MM (TUCAI)
buc
10
10
8.3
83
15.77
3.4647
34.647
11.7647
117.65
14
140
22.35
5
   RACORD APA MONOCOMANDA L37 400mm (TUCAI)
buc
10
10
8.37
83.7
15.9
2.9745
29.745
11.3445
113.45
13.5
135
21.55
6
   RACORD APA MONOCOMANDA L17 500mm (TUCAI)
buc
10
10
7.96
79.6
15.12
2.9644
29.644
10.9244
109.24
13
130
20.76
7
   SEMIOLANDEZ PPR 20x1/2 FI
buc
10
10
5.15
51.5
9.79
1.5727
15.727
6.7227
67.23
8
80
12.77
8
   RACORD PPR OLANDEZ FIL. INT. 20x1/2
buc
10
10
6.6
66
12.54
1.8034
18.034
8.4034
84.03
10
100
15.97
9
   AERISITOR AUTOMAT 1/2 VALVEX
buc
5
5
16.86
84.3
16.02
4.9887
24.9435
21.8487
109.24
26
130
20.76
10
   ROBINET COLTAR 1/2-1/2 TUCAI
buc
10
10
19.25
192.5
36.58
5.96
59.6
25.21
252.1
29.9999
300
47.9
  Total
X
X
X
X
919.3
174.68
X
X
X
1232.36
X
1466.5
234.14
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1162

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de NEVADA DISTRIBUTION SRL din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura NEV 121711 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   CASTROL MAGNATEC 10W40 1L
buc
12
12
26.37
316.44
60.12
7.2434
86.9208
33.6134
403.36
40
480
76.64
2
   VIPOIL TRANSOIL T90 EP2-1L
buc
20
20
13.01
260.2
49.44
3.7967
75.934
16.8067
336.13
20
400
63.87
3
   VIPOIL HIDROIL H46 EP - 1L
buc
20
20
11.14
222.8
42.33
3.986
79.72
15.126
302.52
17.9999
360
57.48
4
   VIPOIL ULEI ATF-1L
buc
12
12
14.37
172.44
32.76
4.1174
49.4088
18.4874
221.85
22
264
42.15
5
   CASTROL EDGE 5W30-1L
buc
12
12
43.2
518.4
98.5
8.0605
96.726
51.2605
615.13
61
732
116.87
6
   ANTIGEL NEVADA G12 ROZ CONCENTRAT - 1KG
BUC.
36
36
7.9
284.4
54.04
3.8647
139.1292
11.7647
423.53
14
504
80.47
7
   ANTIGEL NEVADA G11 CONCENTRAT - 1KG
BUC.
12
12
7.9
94.8
18.01
3.8647
46.3764
11.7647
141.18
14
168
26.82
8
   ANTIGEL NEVADA TIP D CONCENTRAT - 1KG
BUC.
12
12
7.9
94.8
18.01
3.8647
46.3764
11.7647
141.18
14
168
26.82
9
   PREVENT SPRAY PORNIRE MOTOR -200ML
buc
10
10
14.9
149
28.31
4.4277
44.277
19.3277
193.28
23
230
36.72
10
   VIPOIL TRANSOIL GL4 SYNCHRON 75W80 - 1L
buc
6
6
18.87
113.22
21.51
5.4997
32.9982
24.3697
146.22
29
174
27.78
11
   BORNE BATERIE BRONZ (SET 2 BUC.)
buc
5
5
8.9
44.5
8.46
2.8647
14.3235
11.7647
58.82
14
70
11.18
12
   BORNE BATERIE BRONZ SOLIDE SET
SET
5
5
18
90
17.1
5.5294
27.647
23.5294
117.65
28
140
22.35
13
   FURTUN COMB. PROT. EXT 9.0*14.3MM RUNKIT
ML
15
15
6.37
95.55
18.15
2.0334
30.501
8.4034
126.05
10
150
23.95
14
   FURTUN COMB. PROT. EXT 3.2*7MM 15M/R - RUNKIT
ML
15
15
3.26
48.9
9.29
1.782
26.73
5.042
75.63
6
90
14.37
15
   FURTUN COMB. PROT. EXT 4*9MM 15M/R - RUNKIT
ML
15
15
4.46
66.9
12.71
1.4224
21.336
5.8824
88.24
7
105
16.76
16
   SPRAY IP VASELINA MULTIFUNCTIONALA - 450ML
buc
12
12
14.5
174
33.06
4.8277
57.9324
19.3277
231.93
23
276
44.07
17
   SUPORT NUMAR PLASTIC
buc
10
10
4.2
42
7.98
1.6824
16.824
5.8824
58.82
7
70
11.18
18
   LAVETA MICROFIBRA (3BUC/SET)
SET
5
5
9.9
49.5
9.41
3.5454
17.727
13.4454
67.23
16
80
12.77
19
   K2 ADITIV CURATATOR INJ. DIESEL-50ML
buc
5
5
8.9
44.5
8.46
2.8647
14.3235
11.7647
58.82
14
70
11.18
20
   TAXA ULEI FD MEDIU OUG 31/2013 (0.3 RON/KG; 1L=0.9KG)
KG
74.7
74.7
0.3
22.41
4.26
0.0025
0.1868
0.3025
22.6
0.36
26.89
4.29
21
   LIQUI MOLY TOP TEC 4200 5W30-1L
buc
1
1
44.55
44.55
8.46
6.7105
6.7105
51.2605
51.26
61
61
9.74
  Total
X
X
X
X
2949.31
560.37
X
X
X
3881.43
X
4618.89
737.46
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1163

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de MIHALACHE V.I. ADRIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura MA 2176 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   CM11
buc
96
96
35.29
3387.84
643.69
4.2058
403.7568
39.4958
3791.6
47
4512
720.4
2
   SARMA MOALE NEAGRA 1.18
KG
118
118
4.7899
565.21
107.39
1.0925
128.915
5.8824
694.12
7
826
131.88
3
   MANUSI
buc
120
120
2.0168
242.02
45.98
0.9244
110.928
2.9412
352.94
3.5
420
67.06
  Total
X
X
X
X
4195.07
797.06
X
X
X
4838.66
X
5758
919.34
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura EFI2510248861 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
  Total
X
X
X
X
0
0
X
X
X
0
X
0
0
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1164

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de S.C. Gopo S.R.L. din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura GOP348103 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   10-16 POLISTIREN EPS 80 AUSTROTHERM
buc
13
13
40.3361
524.37
99.63
5.8824
76.4712
46.2185
600.84
55
715
114.16
2
   2-16 POLISTIREN EPS 80 AUSTROTHERM
buc
3
3
40.3366
121.01
22.99
5.8819
17.6457
46.2185
138.66
55
165
26.34
3
   3-16 POLISTIREN EPS 80 AUSTROTHERM
buc
5
5
40.336
201.68
38.32
5.8825
29.4125
46.2185
231.09
55
275
43.91
4
   5-16 POLISTIREN EPS 80 AUSTROTHERM
buc
10
10
40.336
403.36
76.64
5.8825
58.825
46.2185
462.19
55
550
87.82
5
   8-16 POLISTIREN EPS 80 AUSTROTHERM
buc
20
20
40.336
806.72
153.28
5.8825
117.65
46.2185
924.37
55
1100
175.63
  Total
X
X
X
X
2057.14
390.86
X
X
X
2357.15
X
2805
447.86
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1165

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de Cord Impex S.R.L. din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura PHCRD10242271 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   Hell Epic Edition Classic 500 ml SGR
buc
31
31
0.01
0.31
0.06
4.6118
142.9658
4.6218
143.28
5.5
170.5
27.22
  Total
X
X
X
X
0.31
0.06
X
X
X
143.28
X
170.5
27.22
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1166

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de SC KOBER SRL din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura 9490064269 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   PACHET LAV. ZERTIFIKAT 15L+AMORSA 3L
buc
30
30
348.332
10449.96
1985.49
63.4327
1902.981
411.7647
12352.94
490
14700
2347.06
2
   1V4110NA-VOP.LAVABILA ECOPLAST P15L+1G8109 AMORSA P3L
buc
2
2
0.005
0.01
0
168.0622
336.1244
168.0672
336.13
200
400
63.87
  Total
X
X
X
X
10449.97
1985.49
X
X
X
12689.07
X
15100
2410.93
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura EFI2510582224 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
  Total
X
X
X
X
0
0
X
X
X
0
X
0
0
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura EFI2510582223 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
  Total
X
X
X
X
0
0
X
X
X
0
X
0
0
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1167

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de SC AUTONET IMPORT SRL din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura FTVX003014333 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   DRIV G12 1L -DRIVEMAX ANTIFREEZE G12 1L
buc
36
36
9.28
334.08
63.48
3.325
119.7
12.605
453.78
15
540
86.22
  Total
X
X
X
X
334.08
63.48
X
X
X
453.78
X
540
86.22
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1168

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de PRO ACTIV SRL din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura PRO F517284 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   POLISTIREN EXTRUDAT XPS 30MM OK FIX
buc
12
12
119.3283
1431.94
272.07
31.9322
383.1864
151.2605
1815.13
180
2160
344.87
2
   POLISTIREN EXTRUDAT 10MM AUSTROTHERM (5MP/BAX)
buc
5
5
41.682
208.41
39.6
8.7382
43.691
50.4202
252.1
60
300
47.9
3
   POLISTIREN EXTRUDAT 6MM AUSTROTHERM (8MP/BAX) 40BAX/PAL
buc
5
5
41.346
206.73
39.28
9.0742
45.371
50.4202
252.1
60
300
47.9
4
   DILUANT AUTO OK FIX 506 0.9Lx12L
buc
60
60
5.63
337.8
64.18
1.0927
65.562
6.7227
403.36
8
480
76.64
  Total
X
X
X
X
2184.88
415.13
X
X
X
2722.69
X
3240
517.31
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1169

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de S.C. NFG TRADE S.R.L. din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura NFGV00353348 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   FURTUN MS ALIMENTARE CU COT 200CM
buc
10
10
10.36
103.6
19.68
3.9257
39.257
14.2857
142.86
17
170
27.14
2
   FURTUN EVACUARE MASINA DE SPALAT
buc
10
10
6.01
60.1
11.42
2.3934
23.934
8.4034
84.03
10
100
15.97
3
   FURTUN DUS FLEXIBIL (TUCAI)
buc
10
10
21.65
216.5
41.14
6.081
60.81
27.731
277.31
32.9999
330
52.69
4
   ROBINET FONTA D.S. 3/4 VIKING
buc
6
6
43.81
262.86
49.94
10.8118
64.8708
54.6218
327.73
65
390
62.27
5
   ROBINET DUBLU SERVICI 1/2 OLIGO
buc
10
10
20.48
204.8
38.91
4.73
47.3
25.21
252.1
29.9999
300
47.9
6
   ROBINET DUBLU SERVICI 3/4 OLIGO
buc
8
8
27.31
218.48
41.51
6.3034
50.4272
33.6134
268.91
40
320
51.09
  Total
X
X
X
X
1066.34
202.6
X
X
X
1352.94
X
1610
257.06
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1170

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de L & D SUCCES S.R.L. din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura FCHD_013150 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   SACI PLASA 35KG
buc
2000
2000
0.4
800
152
0.0454
90.8
0.4454
890.8
0.53
1060
169.24
2
   SACI PLASA 20KG
buc
10000
10000
0.29
2900
551
0.0461
461
0.3361
3361
0.4
4000
638.66
3
   SACI PLASA 10KG
buc
6000
6000
0.2
1200
228
0.0521
312.6
0.2521
1512.6
0.3
1800
287.39
  Total
X
X
X
X
4900
931
X
X
X
5764.4
X
6860
1095.29
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1171

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de NEVADA DISTRIBUTION SRL din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura NEV 122063 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   ANTIGEL NEVADA G12 ROZ CONCENTRAT - 1KG
BUC.
60
60
7.9
474
90.06
3.8647
231.882
11.7647
705.88
14
840
134.12
2
   ANTIGEL NEVADA G11 CONCENTRAT - 1KG
BUC.
12
12
7.9
94.8
18.01
3.8647
46.3764
11.7647
141.18
14
168
26.82
3
   ANTIGEL NEVADA TIP D CONCENTRAT - 1KG
BUC.
12
12
7.9
94.8
18.01
3.8647
46.3764
11.7647
141.18
14
168
26.82
4
   VICTOR REINZ SILICON ETANSARE - 70ML
KG
12
12
21.5
258
49.02
6.231
74.772
27.731
332.77
32.9999
396
63.23
5
   MOBIL 2000 10W40 1L
buc
24
24
19.08
457.92
87
5.2897
126.9528
24.3697
584.87
29
696
111.13
6
   MOBIL 2000 10W40 4 L
buc
4
4
73.35
293.4
55.75
19.087
76.348
92.437
369.75
110
440
70.25
7
   TRUSA MEDICALA
BUC.
5
5
28.5
142.5
27.08
9.3151
46.5755
37.8151
189.08
45
225
35.92
8
   STINGATOR TIP P1 SEP
buc
5
5
32.9
164.5
31.26
9.1168
45.584
42.0168
210.08
50
250
39.92
9
   CASTROL EDGE TD 5W40 1L
buc
6
6
32.85
197.1
37.45
9.1668
55.0008
42.0168
252.1
50
300
47.9
10
   VIPOIL UNSOARE LIROIL LICA 2 0.4KG
buc
6
6
10.63
63.78
12.12
3.6557
21.9342
14.2857
85.71
17
102
16.29
11
   TAXA ULEI FD MEDIU OUG 31/2013 (0.3 RON/KG; 1L=0.9KG)
KG
43.8
43.8
0.3
13.14
2.5
0.0025
0.1095
0.3025
13.25
0.36
15.77
2.52
  Total
X
X
X
X
2253.94
428.26
X
X
X
3025.85
X
3600.77
574.92
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura
        
        
        

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE (pentru unitatile cu amanuntul)
Unitatea ADALI SAC SRL
Numar document
Data
 Factura:
Nr:
Aviz de insotire al marfii
Ziua
Luna
Anul
adls1172

Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de SCULE SI UNELTE DESIGN SRL din _________________________________ cu vagonul/auto nr. ___________________________________________ documente insotitoare Factura SCUDC765 delegat _________________________________ constatandu-se urmatoarele:

  Nr.
  Crt.		   Denumirea bunurilor receptionate   UM   Cantitate
  conf.
  documente		   Receptionat   Achizitie   Adaos Comercial   Vanzare
  P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   TVA
aferent		   Unitar
(fara TVA)		   Total
(fara TVA)		   P.U.
(fara TVA)		   Valoare
(fara TVA)		   P.U.
cu TVA		   Valoare
(cu TVA)		   TVA
aferent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10=5+8
11=6+9
12
13=4x12
14=13-11
1
   SILICON SANITAR 280ML ALB DB
buc
24
24
12.7867
306.88
58.31
4.02
96.48
16.8067
403.36
20
480
76.64
2
   MAMUT SEAL UNIVERSAL TRANSPARENT 290ML
buc
12
12
23.66
283.92
53.94
4.9114
58.9368
28.5714
342.86
34
408
65.14
3
   BALAMA DUBLA PATRATA 1840x3
buc
48
48
1.1614
55.75
10.59
0.5193
24.9264
1.6807
80.67
2
96
15.33
4
   BALAMA DUBLA PATRATA 1840x4
buc
24
24
2.3031
55.27
10.5
1.8986
45.5664
4.2017
100.84
5
120
19.16
5
   BALAMA PAFTA 4
buc
80
80
1.6633
133.06
25.28
1.2779
102.232
2.9412
235.3
3.5
280
44.71
6
   BALAMA PAFTA 6
buc
20
20
4.616
92.32
17.54
2.1067
42.134
6.7227
134.45
8
160
25.55
7
   BALAMA PAFTA 8
buc
20
20
7.1553
143.11
27.19
2.9287
58.574
10.084
201.68
12
240
38.32
8
   MASCA SUDURA BLACK
buc
5
5
3.7893
18.95
3.6
4.614
23.07
8.4034
42.02
10
50
7.98
9
   BALAMA SUDURA 16 TR
buc
30
30
2.4507
73.52
13.97
0.9106
27.318
3.3613
100.84
4
120
19.16
10
   BALAMA SUDURA 18 TR
buc
20
20
3.188
63.76
12.11
1.0137
20.274
4.2017
84.03
5
100
15.97
11
   BALAMA SUDURA 20 TR
buc
20
20
3.8778
77.56
14.74
1.1642
23.284
5.042
100.84
6
120
19.16
12
   ZAVOR PLAT BLISTER SIZE 4
buc
12
12
7.1553
85.86
16.31
2.0884
25.0608
9.2437
110.92
11
132
21.08
13
   ZAVOR AF-X 80 MM
buc
12
12
2.8641
34.37
6.53
1.3376
16.0512
4.2017
50.42
5
60
9.58
14
   ZAVOR AFX-120MM
buc
6
6
4.1731
25.04
4.76
1.7093
10.2558
5.8824
35.29
7
42
6.71
  Total
X
X
X
X
1449.37
275.37
X
X
X
2023.52
X
2408
384.49
Comisia de receptie
Primit in gestiune
  Numele si prenumele   Semnatura   Data   Semnatura